| 202320012 |
MBA štúdium - Šesták |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. |
07333137 |
|
2 125,00 € |
06.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310238 |
prenájom priestorov Kulturparku |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
K 13 – Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
1 680,00 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310246 |
čistenie odp. vody 1/23 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,58 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310247 |
dodávky pitnej vody 2/23Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
5,29 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310198 |
vodné, stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
823,97 € |
05.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310214 |
exert. a inter. práce 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 377,00 € |
05.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/121 |
inštaláciu satelitnej prípojky SKYLINK v kancelárii GTSÚ na úrade MZSR s predplatným na 1 rok v zmysle cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MM-Sat s.r.o. |
47480025 |
|
364,00 € |
03.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/122 |
výmenu záložných zdrojov-batérií v systémoch EPS a EZS. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
1 991,04 € |
03.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310194 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310212 |
prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
3 570,48 € |
03.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310196 |
upratovacie služby 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
5 130,00 € |
03.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310197 |
spravodajský servis 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
03.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310223 |
letenky Viktorin |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
673,00 € |
03.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310224 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
336,00 € |
03.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310237 |
cater. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
K 13 – Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
719,28 € |
03.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310240 |
telek. služby 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 510,40 € |
03.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/119 |
Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlá ( 32 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR: BT097EL, BL130SZ, BL284TI, BL127SZ, BL152SZ, BL261UM, BL980XZ, BL815IC) na základe internetového cenového prieskumu zo dňa 02.03.2023
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AZ pneu s. r. o. |
44912951 |
|
4 516,70 € |
02.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/120 |
Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 1-4/2023 ( 2 ks pre OKPSaMD )
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
V OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
40,00 € |
02.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310192 |
kontrola reviziíí VTZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
474,79 € |
02.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310199 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 490,64 € |
02.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
