| 202310243 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 672,14 € |
13.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/138 |
olejový servis, výmena peľového filtra, výmena brzdovej kvapaliny, výmena pneumatík a uskladnenie na služobnom motorovom vozidle MZ SR Volksvagen Caravelle BT070ET, ČZ OB052549 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
454,80 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/139 |
hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
732,00 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/140 |
zabezpečenie obedov pre členov Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád na MZ SR na rok 2023 ( SFLP ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
600,00 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310236 |
vyúčtovanie platn. programu CENKROS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
645,60 € |
10.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310244 |
SLA portál kateg. 1.2-3.2.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
642,85 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310245 |
servisné práce SKYLINK |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MM-Sat s.r.o. |
47480025 |
|
364,00 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/136 |
odstránenie závad po jarnom servise klimatizačných zariadení v budove MZ SR ( výmena filtrov vzduchotechniky v novej serverovni ) na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
330,72 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/133 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 575,60 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/134 |
2 x letenka Viedeň - Brusel 13.3.2023 2 x letenka Brusel - Viedeň 14.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 456,00 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/135 |
zabezpečenie tovaru a služby inštalácie a konfigurácie Firewallov Fortigate 401F-2 ks na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
77 856,00 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/137 |
zabezpečenie marketingových a grafický prác súvisiach s podujatím konferencie ITAPA Health&Care 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
5 000,00 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310242 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 263,20 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/131 |
predplatné tlače na rok 2023 - 2. kvartál 1.4.2023-30.06.2023 - Nový čas-1 ks ( KO), Pravda-3 ks ( KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctví a medicína-1 ks ( KO) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
257,10 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/130 |
hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
732,00 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310182 |
telek. služby 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
456,14 € |
08.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310229 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310230 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310231 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310232 |
inzercia v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
67,93 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
