| OBJ2022/168 |
Nákup umývačky riadu pre potreby sekretariátu GTSÚ MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
High Supplier s.r.o. |
53656326 |
|
285,70 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/151 |
zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre deti a rodiny Adam |
31769411 |
|
170,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/152 |
zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
COR centrum n.o. |
31908837 |
|
170,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/153 |
zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ReSocia, n. o. |
35581727 |
|
170,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/154 |
zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku.
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
170,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/155 |
zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku.
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Komunita - Ľudovítov n.o. |
36096725 |
|
170,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 202210343 |
umývačka riadu BOSCH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
High Supplier s.r.o. |
53656326 |
|
285,70 € |
04.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210358 |
nájom garáže UNBA 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 383,79 € |
04.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210373 |
vodné stočné 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
358,02 € |
02.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/148 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
830,40 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210303 |
Čistiace a upratovacie práce 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 309,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210307 |
pravidelná mes. prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210308 |
pravidelná mes. prehliadka CCTV |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
540,00 € |
01.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210315 |
zabezp. funkčnej prevádzky inf. systému |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
2 389,97 € |
01.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210333 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 111,60 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210334 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
258,86 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210335 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 329,86 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210336 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,30 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210337 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 688,42 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210338 |
telekom. služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,15 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
