Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202210792 elektrina 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 702,04 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
202210794 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 150,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
202210796 plyn 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
202210815 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
202210816 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 504,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
202210808 prenájom Bárdošová 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210820 letenky PALAJ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 235,00 € 01.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210843 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 532,56 € 01.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210845 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 108,00 € 01.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210871 doplnenie užívateľov EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 446,64 € 01.08.2022 20.09.2022 Faktúra
202210833 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 263,29 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210835 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 730,46 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210838 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 497,44 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210839 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,20 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210840 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,26 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210842 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 434,04 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210844 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 476,29 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210846 telekom. služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 451,10 € 01.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210803 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 01.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210790 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 374,40 € 31.07.2022 08.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »