Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/168 Nákup umývačky riadu pre potreby sekretariátu GTSÚ MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 High Supplier s.r.o. 53656326 285,70 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
OBJ2022/151 zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre deti a rodiny Adam 31769411 170,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
OBJ2022/152 zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 COR centrum n.o. 31908837 170,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
OBJ2022/153 zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ReSocia, n. o. 35581727 170,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
OBJ2022/154 zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 170,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
OBJ2022/155 zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Komunita - Ľudovítov n.o. 36096725 170,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Objednávka
202210343 umývačka riadu BOSCH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 High Supplier s.r.o. 53656326 285,70 € 04.04.2022 19.05.2022 Faktúra
202210358 nájom garáže UNBA 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,79 € 04.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210373 vodné stočné 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 358,02 € 02.04.2022 20.05.2022 Faktúra
OBJ2022/148 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 830,40 € 01.04.2022 30.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210303 Čistiace a upratovacie práce 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 309,00 € 01.04.2022 07.05.2022 Faktúra
202210307 pravidelná mes. prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 01.04.2022 17.05.2022 Faktúra
202210308 pravidelná mes. prehliadka CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 540,00 € 01.04.2022 17.05.2022 Faktúra
202210315 zabezp. funkčnej prevádzky inf. systému Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 01.04.2022 17.05.2022 Faktúra
202210333 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 111,60 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210334 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 258,86 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210335 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 329,86 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210336 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,30 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210337 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 688,42 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210338 telekom. služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,15 € 01.04.2022 20.05.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »