| 202211315 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,20 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211316 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 561,37 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211317 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,41 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211318 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
252,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211339 |
nájom garáže UNBA 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 959,79 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211332 |
prenájom Bárdošová 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
3 250,51 € |
01.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211329 |
vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HRONBYT s. r. o. |
46561889 |
|
13,49 € |
01.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211361 |
letenky Zajícova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
874,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211297 |
podiel nakladov 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
545,60 € |
01.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211319 |
projektová dok. Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
1 322 198,13 € |
01.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211338 |
služby SLA pre IKT 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 804,00 € |
01.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211298 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211303 |
strážne služby 11/2022 Limbova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PEMA team, s.r.o. |
36247774 |
|
9 295,68 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211304 |
strážne služby 11/2022 Bárdošová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PEMA team, s.r.o. |
36247774 |
|
7 646,40 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211305 |
vodoinštal. práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
350,00 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211306 |
zrážkova voda 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,57 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211310 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
240,00 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211311 |
výmena požiarnych hlásičov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
2 382,48 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211323 |
prenájom rohoží 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
341,34 € |
30.11.2022 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211307 |
monitoring medii 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 092,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
