| 202210792 |
elektrina 8/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15 702,04 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210794 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 150,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210796 |
plyn 8/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 020,66 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210815 |
prekladateľské sluby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
240,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210816 |
prekladateľské sluby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
504,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210808 |
prenájom Bárdošová 8/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
29 386,68 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210820 |
letenky PALAJ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
235,00 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210843 |
Dodávka pitnej vody - Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
532,56 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210845 |
Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
108,00 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210871 |
doplnenie užívateľov EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
446,64 € |
01.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210833 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,29 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210835 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 730,46 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210838 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 497,44 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210839 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,20 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210840 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,26 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210842 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,04 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210844 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,29 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210846 |
telekom. služby 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,10 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210803 |
ISVS register zdravotníctva |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
10 488,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210790 |
Bezpečnostná služba |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
9 374,40 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
