Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211346 | Letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 915,00 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211352 | telek. služby 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 341,02 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211347 | Letenky Hlasná, Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 05.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211333 | int. a ext. práce MZSR 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 317,50 € | 04.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211308 | upratovacie služby 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211324 | servis služ. vozidla - Bt 070 ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,66 € | 02.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211334 | ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211335 | ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/602 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Wolkswagen Caravelle BT070ET ČZ OB051180 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,66 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/606 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 874,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/605 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/604 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.12.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 07.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 915,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/603 | 2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211295 | podnajom Bardošova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211301 | záloha 12/2022 elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 524,15 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211302 | záloha plyn 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211309 | leteneka Vlčanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 974,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211312 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 545,22 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211313 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 464,06 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211314 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 321,51 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra |