Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202211346 Letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 05.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211352 telek. služby 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 2 341,02 € 05.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211347 Letenky Hlasná, Mozéová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 380,00 € 05.12.2022 19.01.2023 Faktúra
202211333 int. a ext. práce MZSR 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 317,50 € 04.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211308 upratovacie služby 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 02.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211324 servis služ. vozidla - Bt 070 ET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,66 € 02.12.2022 19.01.2023 Faktúra
202211334 ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211335 ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
OBJ2022/602 výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Wolkswagen Caravelle BT070ET ČZ OB051180 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,66 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/606 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 874,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/605 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/604 1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.12.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 07.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/603 2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 380,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211295 podnajom Bardošova 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211301 záloha 12/2022 elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 524,15 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211302 záloha plyn 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211309 leteneka Vlčanova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 974,00 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211312 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 545,22 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211313 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 464,06 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211314 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 321,51 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »