| 202211346 |
Letenky Pauhof |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
915,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211352 |
telek. služby 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 341,02 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211347 |
Letenky Hlasná, Mozéová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 380,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211333 |
int. a ext. práce MZSR 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 317,50 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211308 |
upratovacie služby 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
5 130,00 € |
02.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211324 |
servis služ. vozidla - Bt 070 ET |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
92,66 € |
02.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211334 |
ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
786,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211335 |
ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
30,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/602 |
výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Wolkswagen Caravelle BT070ET ČZ OB051180 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
92,66 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/606 |
1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022
1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
874,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/605 |
1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.12.2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
685,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/604 |
1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.12.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 07.12.2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
915,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/603 |
2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 380,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202211295 |
podnajom Bardošova 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
29 386,68 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211301 |
záloha 12/2022 elektrina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15 524,15 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211302 |
záloha plyn 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 020,66 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211309 |
leteneka Vlčanova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
974,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211312 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
545,22 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211313 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
464,06 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211314 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 321,51 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
