| 202210859 |
rekl. prop. činnosť hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca |
45736324 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/387 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 214,64 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/388 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 367,26 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/386 |
Odstránenie závad na automatických posuvných dverách ( 3 ks) vo vestibule MZ SR vyplývajúce z odbornej prehliadky v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. |
31644716 |
|
960,00 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/389 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 657,20 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210836 |
prenájom Bárdošová 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
4 142,48 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210856 |
pitná voda EUROVALLEY- C 7/22 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
6,19 € |
04.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210857 |
čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 7/22 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
5,89 € |
04.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210870 |
vypracovanie novelizácie bezp. dokumentácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
840,00 € |
04.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210868 |
spolufinancovanie MULTISPORT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 940,00 € |
04.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210848 |
distribucia vakc. centrá |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
20 259,94 € |
04.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210849 |
distribucia ambul. lekári |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
22 710,65 € |
04.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210850 |
distribucia lieky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
49 094,11 € |
04.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/385 |
predplatné Finančný spravodaj na rok 2023- 3 ks (VA, OL, SEPP) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
119,70 € |
03.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210834 |
exteriérová a interiérové práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 275,00 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210847 |
nákup stravných lístkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 514,43 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210864 |
nájom garáže UNBA 8/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 959,79 € |
03.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210865 |
hlasové služby 8/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 199,65 € |
03.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210866 |
kategorizácia SLA 7/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
03.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/382 |
oprava klimatizačnej jednotky ( kvapkajúca voda- výmena čerpadla) v kanc. č.321/A v budove MZ SR na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
273,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
