Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202210385 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 207,60 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210386 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 622,80 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210375 údržba Asseco SPIN Health 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210396 čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,98 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210397 pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,18 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210398 kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 178,06 € 11.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210379 nákup HW zaiadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 53 705,47 € 11.04.2022 21.05.2022 Faktúra
OBJ2022/175 Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlo MZ SR BL130SZ ( 4 ks ) na základe internetového cenového prieskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AZ pneu s. r. o. 44912951 610,00 € 08.04.2022 07.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210384 výkopové práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 896,40 € 08.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210415 Lotus notes 2.štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 08.04.2022 21.05.2022 Faktúra
OBJ2022/172 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 682,50 € 07.04.2022 06.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/170 Zbierka zákonov SR, ročník 2022- 2. preddavok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 720,00 € 07.04.2022 06.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/173 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 463,68 € 07.04.2022 06.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/174 zabezpečenie strážnej služby v objekte Malacky od 8.4.2022 do 15.5.2022 na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 779,84 € 07.04.2022 06.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/171 zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 7.4.2022 na 15 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 1 950,00 € 07.04.2022 06.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210366 licencie Veem backup Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT Enter s. r. o. 47634642 28 990,80 € 07.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210368 UBYTOVANIE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 798,00 € 07.04.2022 20.05.2022 Faktúra
OBJ2022/169 1 x letenka Viedeň – Paríž 18.04.2022 1 x letenka Paríž- Viedeň 09.05.2022 mená cestujúcich: Fehérová Martina v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 06.04.2022 05.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210350 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 06.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210349 hlasové služby 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 653,56 € 05.04.2022 20.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »