| 202211344 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 403,54 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211349 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
552,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211350 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
552,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211351 |
tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 585,20 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211358 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
52,80 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211384 |
letenky Turkovičová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
915,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211366 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
65 063,45 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211367 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
142 478,34 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211368 |
distribucia vakcín amb. lekari |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
24 891,17 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211373 |
školenie nd. účt. závierka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
576,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211377 |
dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
3,98 € |
06.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211378 |
dodávky pitnej vody 11/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,18 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211322 |
študia k vypracovaniu št. distr. spol., |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o. |
43859763 |
|
47 232,00 € |
06.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/607 |
zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
72,00 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/608 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 585,20 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/609 |
zabezpečenie tlmočenia na zasadnutí Komisie MZ SR pre skríning onkologických chorôb v termíne 13.12.2022 ( do 4. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OVZSP). |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
300,00 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202211328 |
vyúčtovanie predplatného Plus 7dní |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
139,80 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202211357 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
600,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211362 |
príprava tlače novoročenky, pozdrav |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
123,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211345 |
Letenky Debnárová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
685,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
