Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211344 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,54 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211349 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211350 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211351 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 585,20 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211358 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211384 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211366 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 65 063,45 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211367 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 142 478,34 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211368 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 891,17 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211373 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 576,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211377 | dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 06.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211378 | dodávky pitnej vody 11/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211322 | študia k vypracovaniu št. distr. spol., | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o. | 43859763 | 47 232,00 € | 06.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/607 | zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/608 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 585,20 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/609 | zabezpečenie tlmočenia na zasadnutí Komisie MZ SR pre skríning onkologických chorôb v termíne 13.12.2022 ( do 4. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OVZSP). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211328 | vyúčtovanie predplatného Plus 7dní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,80 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211357 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 05.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211362 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 123,00 € | 05.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211345 | Letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra |