| 202210385 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210386 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
622,80 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210375 |
údržba Asseco SPIN Health 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 641,60 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210396 |
čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
3,98 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210397 |
pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,18 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210398 |
kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
178,06 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210379 |
nákup HW zaiadení |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
53 705,47 € |
11.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/175 |
Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlo MZ SR BL130SZ ( 4 ks ) na základe internetového cenového prieskumu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AZ pneu s. r. o. |
44912951 |
|
610,00 € |
08.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210384 |
výkopové práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
896,40 € |
08.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210415 |
Lotus notes 2.štvrťrok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
478,01 € |
08.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/172 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 682,50 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/170 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2022- 2. preddavok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
720,00 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/173 |
čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
463,68 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/174 |
zabezpečenie strážnej služby v objekte Malacky od 8.4.2022 do 15.5.2022 na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
10 779,84 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/171 |
zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 7.4.2022 na 15 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mgr.Ivor Kundrik |
42342988 |
|
1 950,00 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210366 |
licencie Veem backup |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IT Enter s. r. o. |
47634642 |
|
28 990,80 € |
07.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210368 |
UBYTOVANIE |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mgr.Ivor Kundrik |
42342988 |
|
798,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/169 |
1 x letenka Viedeň – Paríž 18.04.2022
1 x letenka Paríž- Viedeň 09.05.2022
mená cestujúcich: Fehérová Martina
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
475,00 € |
06.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210350 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
475,00 € |
06.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210349 |
hlasové služby 3/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 653,56 € |
05.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
