| 202210860 |
dodávka a výmena filtrov Dú Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
3 390,54 € |
10.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210880 |
výmena čerpadla na odvod kondenzátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
273,00 € |
10.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210902 |
hygienické balíčky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
68,45 € |
10.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210907 |
mesačná podpora EMA.EVO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
17 820,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/392 |
Dodávka a montáž ochrannej prepážky na recepčný pult MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. |
45981949 |
|
888,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210831 |
geolog. a hydro. prieskum Dú Kremnica |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
GEOFOS, s.r.o. |
36006980 |
|
49 353,60 € |
09.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210878 |
technická podpora 8/2022 Asseco SPIN |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 641,60 € |
09.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210854 |
prenájom systému JOSEPHINE |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
82 080,00 € |
09.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210928 |
dobropis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-635,46 € |
09.08.2022 |
|
|
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/390 |
Prerobenie klávesnice EZS na recepcii bodovy z dôvodu vybudovania nového recepčného pultu na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
67,98 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/391 |
zabezpečenie prekladu dokumentov do AJ ( 6NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (SFLP/OF) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
144,00 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202210863 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
08.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210858 |
údržbe aut. dverí |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. |
31644716 |
|
298,80 € |
08.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210872 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 214,64 € |
08.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210873 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 657,20 € |
08.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210874 |
inzercia v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
76,99 € |
08.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210875 |
inzercia v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
76,99 € |
08.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210876 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210877 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210869 |
revital. recepč. pultu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
1 928,28 € |
07.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
