Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202210413 doplnenie kamery,video vratnika a čítačky kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 182,08 € 28.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210461 školenie ZZ 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 84,00 € 28.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210422 školenie Human Klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 210,60 € 28.04.2022 21.05.2022 Faktúra
202210411 výmena a uskladnenie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 75,88 € 27.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210421 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 777,60 € 27.04.2022 21.05.2022 Faktúra
202210449 Letenka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 742,00 € 27.04.2022 21.05.2022 Faktúra
OBJ2022/195 zabezpečenie cateringu počas pracovného obeda ministra zdravotníctva SR s ministrom zdravotníctva ČR dňa 2.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Správa účelových zariadení 30806101 1 200,00 € 26.04.2022 20.05.2022 Objednávka
OBJ2022/196 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 777,60 € 26.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/197 1 x letenka Viedeň - Brusel 03.05.2022 - 7:20 - 9:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 04.05.2022 - 20:00 - 21:40 mená cestujúcich: Debnárová Eva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 676,00 € 26.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/198 1 x letenka Viedeň - Lisabon 09.05.2022 - 19:55 - 22:30 1 x letenka Lisabon - Viedeň 13.05.2022 - 14:40 - 19:05 mená cestujúcich: Felcanová Michaela Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 742,00 € 26.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/199 jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 01.05.2022 pre odbor právny - e-mail: klaudia.bozikova@health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGENIUS GROUP s.r.o. 36517577 790,00 € 26.04.2022 20.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210412 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 26.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202210433 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 218,18 € 26.04.2022 21.05.2022 Faktúra
202210419 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 66,10 € 26.04.2022 21.05.2022 Faktúra
OBJ2022/193 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BT 097EL ČZ OB047268 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 75,88 € 25.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/194 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 25.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210407 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 225,61 € 25.04.2022 20.05.2022 Faktúra
202220217 školenie Jazyk SQL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ICT Pro s.r.o. 46971441 448,20 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
202210405 podpora softvéru- 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 070,68 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
202210408 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »