| 202210455 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 297,26 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210456 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 606,21 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210457 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,41 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210458 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,15 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210459 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,60 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210460 |
telekom. služby 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
795,62 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210437 |
slovenskoproticovidu.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
156,30 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210432 |
dodávka monitoringu medií a analýzu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 092,00 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210435 |
zrážková voda 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,57 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210472 |
Bezpečnostná služba |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
2 652,55 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210470 |
dodávka vody 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
15,55 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210434 |
vodné stočné 4/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
724,72 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210444 |
Zabezpečenie IT podpory |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210445 |
Zabezpečenie prevádzky softvéru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210462 |
letenky Debnarova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
676,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/203 |
zabezbečenie webhostingových služieb a serveru CLOUDPRO na 3 mesiace pre webovú stránku slovenskoproticovidu.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
748,08 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ2022/200 |
dodanie vizitiek- jednostranné 50ks Ing. Lukáš Sekeslký, PhD. v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 podľa prílohy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
20,40 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/201 |
zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
52,80 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/204 |
realizácia celoslovenského reprezentatívneho omnibusovéhi výskumu " Užívanie a zneužívanie psychotropných liekov v populácii SR" na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
5 454,00 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2022/202 |
zabezpečenie telekomunikačných služieb od 1.5.2022 do doby ukončenia verejného obstarávania na telekomunikačné služby pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 900,00 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
