| 202211437 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
122,40 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202220291 |
nákup kreditu - vyúčtovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Roští.cz, s.r.o |
04173571 |
|
430,00 € |
23.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211489 |
doplatok za spoluúčasť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
115,52 € |
23.12.2022 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202111485 |
vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
331,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/640 |
Import dát do systému SPIN Health pre jednorazové automatizované platby - stabilizačné príspevky nemocniciam |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 233,20 € |
22.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202211438 |
365 vydaní MEDIWEB |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
22.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2022/639 |
zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 6 NS) v termíne 23.12.202 v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
144,00 € |
21.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202211420 |
Projektová dokumentácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ateliér ditta s. r. o. |
51441047 |
|
2 040,00 € |
21.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211422 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 217,54 € |
21.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211423 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
901,56 € |
21.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211435 |
liek LAGEVRIO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Merck Sharp & Dohme, s.r.o. |
44393326 |
|
3 863 618,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211428 |
havária na zál. systéme |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IT Enter s. r. o. |
47634642 |
|
11 760,00 € |
21.12.2022 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202220281 |
sprístupnenie databázy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LAUER-FISCHER GmbH |
LAUER-FISCHER |
|
3 228,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211429 |
INDEX 12 vydaní |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
68,40 € |
20.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211430 |
248 vydaní SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
774,00 € |
20.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211421 |
Drevené prahy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KORATEX a. s. |
31332277 |
|
8 355,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211440 |
catering MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 945,00 € |
20.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211441 |
prenájom rohoží 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
199,98 € |
20.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211404 |
vyúčtovanie predplatného Trend |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
143,00 € |
19.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211416 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
84,00 € |
19.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
