Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202210947 nájom garáže UNBA 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 959,79 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210940 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 625,84 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210946 vyúčtovanie 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 241,78 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210953 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 162,00 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210954 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 540,00 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210921 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 020,17 € 01.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210922 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210917 kancel. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 687,48 € 31.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210923 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 033,92 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210924 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 917,60 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210916 podpora softvéru- 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210927 dodávka monitoringu medií a analýzu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210952 zrážková voda 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,36 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
OBJ2022/421 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 972,67 € 30.08.2022 27.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/422 zabezpečenie prekladu materiálu do NJ ( 12NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 316,80 € 30.08.2022 27.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/419 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 917,60 € 30.08.2022 27.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/420 oprava klimatizačnej jednotky ( kvapkajúca voda- výmena čerpadla) v kanc. č.105 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 244,56 € 30.08.2022 27.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/423 pravidelný servis, výmena oleja, výmena stieračov, výmena bŕzd a brzdových platničiek na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB049449 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 033,92 € 30.08.2022 27.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210915 letenky Staník Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 865,00 € 30.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210925 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 655,20 € 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »