Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/211 Nákup mobilných telefónov pre potreby vedenia MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 6 942,17 € 04.05.2022 19.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/213 zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 4 NS) a zo slovenského jazyka do anglického jazyka v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 201,60 € 04.05.2022 19.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210448 Spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210426 Čistiace a upratovacie práce 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 854,00 € 03.05.2022 20.05.2022 Faktúra
202210451 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 204,80 € 03.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210452 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 26,40 € 03.05.2022 21.05.2022 Faktúra
OBJ2022/207 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 152SZ ČZ OB047444 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 74,03 € 02.05.2022 19.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/206 realizácia výstavby sádrokartónovej priečky na chodbe 2. posch. ( príručný archív pre OZV) na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 1 371,12 € 02.05.2022 19.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/208 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 204,80 € 02.05.2022 19.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/209 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 215,46 € 02.05.2022 19.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/210 Zabezpečenie ubytovania v zariadení „Chata Thermal House“ na 7 dní ( 03.05. – 10.05.2022) z dôvodu pracovnej cesty koordinátora Mgr. Dávida Smolku (krízový štáb – vojna na Ukrajine) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 910,00 € 02.05.2022 19.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210439 denník SME - inzerát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 720,00 € 02.05.2022 20.05.2022 Faktúra
202210430 štvrťročná prehliadka EPS 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 02.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210438 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,00 € 02.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210441 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 372,00 € 02.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210442 podiel nakladov 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 518,32 € 02.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210427 preddavok plynu 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210428 dodávka elektriny 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 383,98 € 01.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210453 telekom. služby 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 233,40 € 01.05.2022 21.05.2022 Faktúra
202210454 telekom. služby 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 01.05.2022 21.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »