OBJ2021/637 |
čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
400,70 € |
09.12.2021 |
|
|
06.01.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2021/638 |
Vianočné pozdravy 2021/ 2022 ( 210 ks ) v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
423,36 € |
09.12.2021 |
|
|
06.01.2022 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202111341 |
uskladnenie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
45 014,14 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111369 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 199,20 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111370 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
478,80 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202121150 |
dodávka vakcín FN Trnava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
DE309890913 |
|
-562,19 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111429 |
MZV PV pitná voda |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,02 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111431 |
čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
3,83 € |
09.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202193650 |
antigénové testovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ados Szibillová s.r.o. |
50619438 |
|
11 393,20 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111330 |
upratovacie a čistiace služby 11/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
903,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OBJ2021/633 |
prezutie, vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ETna základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
84,74 € |
08.12.2021 |
|
|
06.01.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2021/634 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 199,20 € |
08.12.2021 |
|
|
06.01.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202111316 |
Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 11/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
579,46 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111356 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
600,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111364 |
presenty do darčekového balenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Opre‘ Cidery s.r.o. |
47975504 |
|
192,50 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111363 |
doručovanie publikácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
4 785,60 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111343 |
projektu návrhu interiéru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Anno 2013 s.r.o. |
47247436 |
|
1 800,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111344 |
bavlnené rúško MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
875,52 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111351 |
Office 365 licencie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 698,32 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111403 |
Poradenské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
1 764,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |