Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/637 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 400,70 € 09.12.2021 06.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/638 Vianočné pozdravy 2021/ 2022 ( 210 ks ) v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 423,36 € 09.12.2021 06.01.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202111341 uskladnenie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 45 014,14 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111369 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 199,20 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111370 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 478,80 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121150 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 -562,19 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111429 MZV PV pitná voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,02 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111431 čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,83 € 09.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202193650 antigénové testovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ados Szibillová s.r.o. 50619438 11 393,20 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111330 upratovacie a čistiace služby 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 903,00 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
OBJ2021/633 prezutie, vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ETna základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 84,74 € 08.12.2021 06.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/634 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 199,20 € 08.12.2021 06.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111316 Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 579,46 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111356 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 600,00 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111364 presenty do darčekového balenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Opre‘ Cidery s.r.o. 47975504 192,50 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111363 doručovanie publikácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541 4 785,60 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111343 projektu návrhu interiéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Anno 2013 s.r.o. 47247436 1 800,00 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111344 bavlnené rúško MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Viera Korytková - Richelieu 30634105 875,52 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111351 Office 365 licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 exe, a.s. 17321450 5 698,32 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111403 Poradenské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 1 764,00 € 08.12.2021 28.01.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »