Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202192839 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 00416223 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192840 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Viliam Greksa 46011935 17 992,07 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192841 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Viliam Greksa 46011935 18 322,07 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192843 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 16 271,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192589 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 488,88 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192590 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Laser therapy, k.s. 52968596 15 571,34 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192610 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWOT spol. s r.o. 36567396 18 255,84 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192829 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Laser therapy, k.s. 52968596 14 219,28 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192830 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWOT spol. s r.o. 36567396 14 345,28 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192831 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 13 426,12 € 30.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202120335 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB (publ) 556011-7482 322 200,00 € 29.05.2021 17.06.2021 Faktúra
OBJ2021/266 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z ( č. 350/2020) podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 993,85 € 28.05.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/267 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 301,20 € 28.05.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/268 reklamný priestor na nákupných vozíkoch v celkovom počte 150 ks vo vybraných predajných prevádzkach podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POS Media Slovakia, s. r. o. 35771208 1,20 € 28.05.2021 17.06.2021 Objednávka
202192622 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mesto Martin 00316792 10 499,82 € 28.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192652 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, ÚzS Čadca 00416053 9 681,24 € 28.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192700 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Viliam Greksa 46011935 14 492,13 € 28.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192701 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Viliam Greksa 46011935 12 522,65 € 28.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192702 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Viliam Greksa 46011935 14 492,13 € 28.05.2021 17.06.2021 Faktúra
OBJ2021/261 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 109,60 € 27.05.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »