Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202192612 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUDr. Zoltán Básti 51998041 18 838,07 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
2021P0041 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 75 000,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192564 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 12 439,22 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192565 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 12 439,22 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192566 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 12 439,22 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192567 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 538,24 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192568 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192569 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192570 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192571 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192572 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEHA, s.r.o. 36588393 15 419,30 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192585 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDIHOL TT, s.r.o. 45584389 22 171,70 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192586 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDIHOL TT, s.r.o. 45584389 21 384,07 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192587 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TOP FIGURA, s.r.o. 36811157 20 257,70 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192588 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TOP FIGURA, s.r.o. 36811157 25 343,70 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192613 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CHEMOSVIT, a.s. 31671047 19 001,92 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192616 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. 42166331 14 165,92 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192619 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 47249099 9 592,46 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192620 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 XLINEBUS s.r.o. 35747501 24 685,70 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
202192621 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 47249099 9 592,46 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »