Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111382 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,74 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111420 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111424 | prenájom zvukového nahrávacieho štúdia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K2 zvuk, s. r. o. | 47674831 | 3 192,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111489 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111490 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111491 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111492 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111493 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111494 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111495 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111496 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 31,09 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111500 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 22 653,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111402 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARK MEDIA s. r. o. | 36591491 | 16 416,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/642 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 138,56 € | 14.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/643 | Ošetrenie stromov v átriu – magnólie ( 4x doplnenie kôry a zeminy) a inštalácia závlahy na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 408,80 € | 14.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111342 | Podiel nákladov 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111366 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111395 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111384 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 304,63 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111434 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |