Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202110877 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 19,20 € 02.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110926 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202170008 telek. služby 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110846 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110855 dodávka plynu 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110856 dodávka elektriny 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110838 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 233,12 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110839 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 186,79 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110840 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110843 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 325,88 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110844 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 420,51 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110845 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 122,37 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110925 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110836 školenie - EXCEL II. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 96,00 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110849 prenájom rohoží Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 335,06 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110851 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 574,32 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110853 strážne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 398,82 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110866 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 964,80 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110869 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 276,00 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
202110848 podpora softvéru- júl Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »