Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202192687 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 981,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
OBJ2021/269 výmena bŕzd a brzdových platničiek pre služobné vozidlo BL130SZ č.z. OB042104 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 465,24 € 01.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/271 kosenie areálu výrobnej haly v Malackách na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HORLES s.r.o. 35929341 996,00 € 01.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/270 pravidelná servisná prehliadka, výmena stieračov, výmena oleja pre služobné vozidlo BL587LA č.z. OB042105 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 209,76 € 01.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/272 Kancelársky nábytok ( pracovný stôl, pomocný stôl, kontajnery, dvojmiestna pohovka, skrine) v zmysle verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 31.5.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 7 368,00 € 01.06.2021 17.06.2021 Objednávka
202192591 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SPAK s.r.o. 36711080 15 725,30 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192594 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 17 992,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192595 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 16 576,04 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192596 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 080,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192597 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 208,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192598 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192601 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 17 992,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192602 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192603 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192604 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 132,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192608 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DeTa DENT s.r.o. 36642720 19 941,70 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192609 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VIKMED s.r.o. 47822805 18 094,10 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202110513 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 984,00 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192579 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BHR medical s.r.o. 50364367 18 374,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192580 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BHR medical s.r.o. 50364367 20 201,70 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »