202140031 |
nákup .injek. striekačiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie PRIMA |
31789650 |
|
20 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202140032 |
nákup inj. striekačiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
20 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111468 |
proces. riadeniee a distrib. vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Worthing, s.r.o. |
47127520 |
|
82 368,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OBJ2021/664 |
zabezpečenie úradného prekladu materiálu ( BCA dohoda 2022-2023) z AJ do SJ ( 16 NS) a 2 vyhotovenia úradného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
390,38 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202111446 |
očkovacia kampaň |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
226 798,73 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111447 |
inzercia v Hosp. novinách |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111453 |
Filmové služby- podpora očkovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
hug.e, s.r.o. |
45639248 |
|
76 764,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111457 |
vysielací čas |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
51 346,34 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111459 |
nákup stravných lístkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 565,53 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111464 |
vysielanie reklamy Rádio Slovensko |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Media RTVS, s. r. o. |
35967871 |
|
19 668,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111442 |
vysielanie reklamy Rádio Slovensko |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Media RTVS, s. r. o. |
35967871 |
|
43 642,80 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111443 |
vysielanie reklamy Rádio Slovensko |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Media RTVS, s. r. o. |
35967871 |
|
11 488,56 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OBJ2021/665 |
Stravné lístky 1 221 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 565,53 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2021/666 |
školenie na EPS, EZS, CCTV pre strážnu službu v termíne 31.12.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
66,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202111527 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
462,77 € |
27.12.2021 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202210003 |
správa a dohľad na callcentrovým systémom |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BUBBLE, s.r.o. |
36338541 |
|
1 800,00 € |
27.12.2021 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202111451 |
PROPACIA VAKC. KAMPANE |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kittler media, s.r.o. |
50140060 |
|
44 532,18 € |
23.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111423 |
vysielací čas- 12/2021 vakci. kampaň |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TV LUX s.r.o. |
36827541 |
|
26 814,00 € |
23.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202220153 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AstraZeneca AB(publ) |
SE5560117482 |
|
457 104,00 € |
23.12.2021 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202111444 |
Predplatné tlače na rok 2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
532,74 € |
22.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |