Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/282 zabezpečenie prekladu z AJ do SJ (18 NS) pre MZ SR / OMVZEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 432,00 € 08.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110524 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 135 473,88 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
OBJ2021/277 Stravné lístky 2000ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 9 119,09 € 07.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/278 vvýmena pneumatík a uskladnenie pre služobné vozidlo BA537TZ č.z. OB042168 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 54,46 € 07.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/279 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 458,00 € 07.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110503 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WebSupport s. r. o. 36421928 5 463,94 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192605 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 1-DAY Medical Center, s.r.o. 47529407 16 242,22 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192611 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 18 378,07 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192833 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ayur Gaurí s.r.o. 47196955 20 095,70 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
OBJ2021/276 Preprava 10 000 dávok vakcíny Moderna v mraze do Českej republiky ( humanitárna pomoc) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 400,00 € 03.06.2021 17.06.2021 Objednávka
OBJ2021/273 výmena kyslíkovej sondy a vykonaný test pre služobné vozidlo BA109TF č.z. OB042119 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 319,10 € 02.06.2021 17.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/275 Dodávka diskového poľa pre MR SR na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 27.5.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROCED CONSULTING, s. r. o. 44227477 59 708,40 € 02.06.2021 17.06.2021 Objednávka
202192642 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orthos Paidion, s.r.o. 43792642 26 603,20 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192643 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KURATÍVA, s.r.o. 36691291 18 326,07 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192644 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KURATÍVA, s.r.o. 36691291 11 976,93 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192658 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Promessa s.r.o. 46864725 20 729,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192683 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 13 340,38 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192684 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 20 731,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192685 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 941,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192686 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 975,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »