Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202011416 exteriérové rolety na kontajner Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Milan Magula - Mima 13981706 540,00 € 17.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011435 výmena pneumatik služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 230,42 € 17.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011450 zabezpečenie catering. služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROXY CATERING s.r.o. 36701661 1 305,60 € 17.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011407 výkonové ladenie servera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 5 868,00 € 17.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011442 balíček hyg. propagačný Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 93 377,94 € 17.12.2020 20.07.2021 Faktúra
OBJ2020/592 Nabíjacie adaptéry pre dokovacie stanice a display port pre monitor Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 65,40 € 16.12.2020 14.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/593 zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov o rozlohe 992, 83 m3 na Ferienčíkovej ulici, ktoré má MZ SR v prenájme v zmysle zmluvy 43/2013 a dodatkov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 119,14 € 16.12.2020 14.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011372 nákup batérie T6 power pre HP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SOFOS, a. s. 31318347 46,68 € 16.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202040037 poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky 31796362 18 000,00 € 16.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011436 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 692,40 € 16.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011437 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 957,60 € 16.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011439 vybavenie MTZ pre MOM 18 KS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ústredná vojenská nemocnica SNP 31936415 20 160,00 € 16.12.2020 20.07.2021 Faktúra
OBJ2020/591 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 692,40 € 15.12.2020 13.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011394 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bonum Salutem s.r.o. 51435292 1 120,00 € 15.12.2020 20.01.2021 Faktúra
202011395 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bonum Salutem s.r.o. 51435292 1 120,00 € 15.12.2020 20.01.2021 Faktúra
202011443 vyúčtovanie predplatneho Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 91,20 € 15.12.2020 07.01.2021 Faktúra
202011366 prenájom rohoží 12/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 166,49 € 15.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011374 biele obálky s potlačou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 142,56 € 15.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011425 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 1 120,00 € 15.12.2020 20.07.2021 Faktúra
202011384 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. 46630961 2 240,00 € 15.12.2020 20.07.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »