202011343 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDANTE Clinic, s.r.o. |
47187743 |
|
1 120,00 € |
11.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011360 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDANTE Clinic, s.r.o. |
47187743 |
|
825,00 € |
11.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011352 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca |
45736324 |
|
7 425,00 € |
11.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ2020/583 |
obálky biele s potlačou v počte 270 ks pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
142,56 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2020/584 |
čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z ( č. 350/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
921,19 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2020/585 |
Vianočné pozdravy 2020/ 2021 v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
957,60 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2020/586 |
Vyladenie webového servera MZ SR www.health.gov.sk ( diagnostika, konfigurácia, testovanie) v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
5 868,00 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202011320 |
ubytovanie št. tajomníka 12/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
332,00 € |
10.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ2020/587 |
zabezpečenie vianočného občerstvenia pre zamestnancov MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ROXY CATERING s.r.o. |
36701661 |
|
1 305,60 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202011326 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
4 770,00 € |
10.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011327 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
7 425,00 € |
10.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011351 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOREZZA, a.s. |
36280127 |
|
4 950,00 € |
10.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011420 |
vyúčtovanie Predplatného HN a DIGITAL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
4 562,50 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011307 |
Mini USB, |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
2 739,60 € |
10.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011316 |
syst. údržba SPIN2 12/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 641,60 € |
10.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011317 |
office 365 licencie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
6 227,64 € |
10.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011318 |
stanovenie činností v ochr. pásmach Mošovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUAMIN, s.r.o. |
47205695 |
|
18 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011457 |
sluchátka, blok A5 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
549,60 € |
10.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011426 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ADOS LÚČ s.r.o. |
47607793 |
|
1 120,00 € |
10.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011288 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. |
36348015 |
|
1 120,00 € |
10.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |