Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911349 mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911357 pramenitá voda Limbová 2 MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 414,96 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911358 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 29,16 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911371 HM - nájom 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Zvolen a. s. 45594929 47,62 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911377 HM nájom energie 4. Q2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 352,39 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911403 softvérová podpora IMUTHES Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911390 HM nájom, energie 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36644331 59,37 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911407 HM nájom 4Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 296,75 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911340 kontr. analýzy prír. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INGEO - ENVILAB, s.r.o. 36373354 12 000,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/537 Vianočné pozdravy v počte 400 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 690,00 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/538 nákup letenky (9.-10.12. 2019 –Viedeň – Brusel a späť ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 552,00 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/536 Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 744,91 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911344 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 240,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911363 udržba programu SPIN 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911341 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911378 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911379 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 967,58 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911380 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911381 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,78 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911418 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,18 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra