201911349 |
mesačná prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911357 |
pramenitá voda Limbová 2 MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
414,96 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911358 |
pramenitá voda Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
29,16 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911371 |
HM - nájom 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Zvolen a. s. |
45594929 |
|
47,62 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911377 |
HM nájom energie 4. Q2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
352,39 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911403 |
softvérová podpora IMUTHES |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911390 |
HM nájom, energie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
36644331 |
|
59,37 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911407 |
HM nájom 4Q 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
296,75 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911340 |
kontr. analýzy prír. liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INGEO - ENVILAB, s.r.o. |
36373354 |
|
12 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/537 |
Vianočné pozdravy v počte 400 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
690,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/538 |
nákup letenky (9.-10.12. 2019 –Viedeň – Brusel a späť ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 552,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/536 |
Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
744,91 € |
02.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
201911344 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 240,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911363 |
udržba programu SPIN 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 447,20 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911341 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 633,60 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911378 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911379 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
967,58 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911380 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,00 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911381 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,78 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911418 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,18 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |