OBJ2019/543 |
servis služ. vozidla BL 230 LB- STK+EK ČZ OB034426. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
139,99 € |
03.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/539 |
vizitky, hlavičkový papier a papierové tašky pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
996,00 € |
03.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/540 |
Predplatné online prístup Bezpečnosť práce rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
231,00 € |
03.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/541 |
hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
822,00 € |
03.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
201911360 |
poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911327 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0310 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0311 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
633 678,01 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0312 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
2 194 145,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0313 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
537 519,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0314 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 174,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0315 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 087,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0079 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 337,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911331 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
19 584,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911342 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911332 |
HM - nájom, energie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
31908969 |
|
92,39 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911337 |
HM -nájom IV. Q 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. |
36119385 |
|
78,38 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911328 |
funkcia PO 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911345 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
276,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190162 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ihnatko Michal. MUDr. |
Ihnatko |
|
57,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |