| 201911419 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
186,70 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/544 |
Tablety 30 ks pre MZ SZ na základe výsledku VO podľa §117 na predmet zákazky "Dodávka tabletov pre MZ SR" |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
11 880,00 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/545 |
Archívny box Esselte A4/355x250x150 -ERS128602 - 100 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
118,80 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/546 |
servis služ. vozidla BL 587 LA - STK+EK ČZ OB034434. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
139,99 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/547 |
prenájom18 tabletov v termíne 09.-10.12.2019 pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
216,00 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/548 |
predplatné tlače na rok 2019 - 4. kvartál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
856,20 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/549 |
predplatné - Zdravotnícke noviny pre OKPSaMD - 4.Q.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21,89 € |
04.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201911387 |
analýza a návrhy na rozširenie zálohovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
eGroup Solutions, a. s. |
44989709 |
|
5 760,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911325 |
uprat. služby 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 086,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911372 |
HM - nájom VI. Q.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
44455356 |
|
218,68 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911375 |
hosting dočasnej webstránky Biohub |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
60,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911376 |
plánovacie kalendáre a diare |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tricus s.r.o. |
36307360 |
|
780,48 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911382 |
nájom garáže 12/2019 UNBA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 315,34 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911391 |
HM nájom 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
166,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190165 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
493,99 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911316 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
82,55 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911389 |
školenie Finan. správa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911347 |
výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. |
35772697 |
|
41 400,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911364 |
manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
35716495 |
|
5 880,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/542 |
stravné lístky 219 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € na základe Rámcovej dohody č. Z20193320_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
894,05 € |
03.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
