| 2019B0335 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
7 178,14 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0336 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok |
30801397 |
|
6 105,14 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0337 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
22 510,81 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0334 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
35971126 |
|
9 534,47 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0338 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
3 108,86 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0339 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
44455356 |
|
2 872,50 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0340 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
6 593,10 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0341 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. |
36084221 |
|
5 793,29 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911428 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
371,40 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911437 |
nákup výpočtovej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMM, spol. s r.o. |
17316260 |
|
20 327,76 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911435 |
buracie práce Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
1 492 585,88 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/566 |
služby sieťových konfigurácií MZ SR na základe VO § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 11.11.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INTHERIN s.r.o. |
35844477 |
|
32 500,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201990078 |
správny poplatok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie |
OÚLevice |
|
400,00 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911443 |
mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
2 598,00 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911449 |
mesačná kontrola kotolne 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
220,80 € |
13.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/567 |
servis služ. vozidla BA 570 PU. poistná udaloťč. 2090256559 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
5 303,76 € |
13.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2019K0180 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
700 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0181 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
857 400,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0332 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IPčko |
42261791 |
|
12 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911422 |
vianocne pečivo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.W.D. s.r.o. |
50444271 |
|
280,80 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
