Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910387
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Debnárová
- Dátum doručenia: 05.04.2019
- Celková hodnota: 348,20 €
- Identifikácia objednávky: 62/150/151/19
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť