Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910251
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Smatana
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 735,40 €
- Identifikácia objednávky: 163/416/415/17
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť