SATUR TRAVEL a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010040 | letenky Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 688,00 € | 20.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010058 | letenky Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 437,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010109 | letenky Gaston Ivanov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 246,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 201910145 | Letenka Kúdela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 580,05 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910146 | Letenka Slonim | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 093,95 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910148 | Letenka Sekelský, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 798,68 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910149 | Letenka Sekelský, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 259,25 € | 06.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910150 | Letenka Mikas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 5 790,00 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910152 | Letenka Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 543,46 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910151 | Letenka Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 665,22 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,56 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910251 | Letenka Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 735,40 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 612,88 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910253 | Letenka Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,93 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910254 | Letenka Mikloši, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 368,08 € | 07.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910255 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 715,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910359 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 256,19 € | 23.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910385 | letenka - Valkučáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 714,00 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910386 | letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 204,04 € | 03.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910387 | letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 348,20 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |