Faktúra č. 201910146

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Zmluvný partner

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201910146
Popis fakturovaného plnenia: Letenka Slonim
Dátum doručenia: 06.03.2019
Celková hodnota: 1 093,95 €
Identifikácia objednávky: 163/416/415/17
Poznámka: