Faktúra č. 201910146

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910146
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Slonim
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 1 093,00 €
  • Identifikácia objednávky: 163/416/415/17
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť