Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910210 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FORMAT Prešov, s.r.o. 36168386 488,00 € 19.03.2019 23.03.2019 Faktúra
2019P0020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 855 354,94 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
2019P0021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 26 749 274,69 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
2019P0022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 373 372,48 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910153 Školenie - Ihnátová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský inštitút interných audítorov 31771602 275,00 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910154 Školenie - Podhradayová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský inštitút interných audítorov 31771602 45,00 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910155 vyúčtovacia faktúra plyn 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 073,33 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910156 Zrážková voda 1/2019 - nedoplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,44 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910173 Dodanie tlačiva pre p. ministerku na rokovanie vlády SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 162,00 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910178 Vodohospodárska štúdia UNB Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mosný Ing. Vladimír HYCOMP 11661445 14 500,00 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
201910148 Letenka Sekelský, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 798,68 € 07.03.2019 22.03.2019 Faktúra
2019P0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 551,13 € 07.03.2019 22.03.2019 Faktúra
2019P0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 6 245,78 € 07.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910176 Dodanie a montáž klimatizácii na 4 a 3 poschodie v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CHLADKLIMA MB, s.r.o. 35881585 163 031,76 € 07.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910145 Letenka Kúdela Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 580,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910146 Letenka Slonim Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 093,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910149 Letenka Sekelský, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 790,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910150 Letenka Mikas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 790,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
201910152 Letenka Barlíková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 543,46 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
20190017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 20,25 € 06.03.2019 22.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »