Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310071
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárova
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 1 962,00 €
- Identifikácia objednávky: 2023/051
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť