Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910782
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 30.07.2019
- Celková hodnota: 627,00 €
- Identifikácia objednávky: 118/318/19
- Poznámka:
Tlačiť