Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910627
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 259,00 €
- Identifikácia objednávky: 101/290/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť