Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910611
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 585,00 €
- Identifikácia objednávky: 96/277/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť