Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910118
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota: 264,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť