EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Informácie
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/554 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 25.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011085 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 586,00 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011093 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 010,40 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 23.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011151 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 26.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/591 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 15.12.2020 | 13.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011436 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/007 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 070,40 € | 07.01.2021 | 04.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/008 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 08.01.2021 | 06.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110008 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 070,40 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/023 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 20.01.2021 | 18.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110020 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/055 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 867,20 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110061 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110108 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 670,40 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/073 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 774,40 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110139 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 774,40 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110142 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110615 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 680,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110614 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 328,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |