Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311109 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311111 | NOTEBOOKXY + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 82 862,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311124 | spravodajský servis 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311134 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311140 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,59 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311146 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 454,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311147 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 254,40 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311126 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311128 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 778,94 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311107 | SLA pre portál kategorizácie 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 960,00 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311108 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311121 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 321,60 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311122 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 758,84 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311123 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311132 | nákup spotrebného materiálu pre OI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 3 268,73 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311133 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311138 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311139 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311235 | nájom Bárdošova 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311096 | vyúčtovanie nákup Iphone 13 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 752,50 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311098 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 30.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311097 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 51,01 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311105 | bateria do fibrilátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Helpo. s.r.o. | 53123816 | 189,65 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311131 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 492,30 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311106 | zverejnenie ponuky inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311143 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311144 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320104 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | 826384419B01 | 2 962 085,31 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311148 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 701,52 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311137 | Zimná údržba 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 472,32 € | 30.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |