Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311253 | telek. služby 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311271 | vyúčt. predplatné Zbierka zákonov 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 368,50 € | 31.12.2023 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202311130 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 169,20 € | 30.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311238 | Zabezpečenie IT podpory 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311239 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311264 | právne služby 8-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 55,55 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311265 | služby SLA pre IKT 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 29.12.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311231 | vyúčtovanie kanc. náabytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 1 497,00 € | 27.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311225 | úprava vonkajsieho obali liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 20,06 € | 27.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311241 | odber vody Dú Kremnica 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 631,37 € | 27.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311229 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311222 | vyúčtovanie nákupu pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 132,80 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311232 | vyúčtovanie Premium 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311223 | dodávka a montáž kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 10 913,88 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311224 | dodanie a montáž skrinky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 6 523,20 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311228 | syst. údržba Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 22.12.2023 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311219 | aktualizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 258,00 € | 21.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJTY, s.r.o. | 35923571 | 7 405,20 € | 21.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 202311210 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311214 | vian. darčekové boxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | La Caramela s.r.o. | 35935821 | 900,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311199 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 279,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311216 | nákup sluchadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 289,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311217 | nabijací adapter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,90 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311207 | audit kybernet. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 24 000,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311220 | odborná prehliadka EPS/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 165,20 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311226 | prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 114,38 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311230 | oprava turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 190,80 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311191 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 374,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311201 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,50 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311204 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 708,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |