Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711155 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711156 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 074,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711157 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711158 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711159 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711160 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 44 330,40 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Milan Tomkuliak | Tomkuliak | 24 836,83 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711161 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 346,84 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711162 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711163 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711164 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 408,64 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711165 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 885,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 530,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0083 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 7 066 984,63 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170224 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 29,50 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170225 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 265,20 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711166 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711167 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 304,56 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 342 944,00 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711168 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711169 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 684,30 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0084 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 28 948 278,70 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0085 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 13 634 050,42 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0086 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 40 645 161,96 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0087 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 236 434,75 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711170 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 45,53 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711171 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. | 31386563 | 8,70 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711172 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 275,85 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711173 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 511,32 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711174 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |