Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711225 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | K II. k. s. | 47235934 | 2 280,00 € | 27.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 714,63 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711253 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711066 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 34 200,00 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0135 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 48 950,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170216 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Legáth Ľubomír, MUDr. | Legáth | 96,54 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170217 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Varga Marek, MUDr. | Varga | 64,84 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711118 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711122 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 157,30 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711123 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,80 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711127 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 651,60 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711128 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201770013 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,60 € | 03.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711135 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 15 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711136 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Vuje, a.s. | 31450474 | 16 730,00 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711137 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 14 000,02 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711138 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 469,20 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711140 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 212,80 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711144 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 240,00 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711145 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o. | 35893893 | 2 178,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170223 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Rosochová Jana MUDr. | Rosochová | 548,06 € | 04.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711146 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Pavel Scholtz | 43206735 | 5 040,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711147 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 8 334,00 € | 04.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711148 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 072,74 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711149 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 646,34 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711150 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 580,01 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711151 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 180,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711152 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711153 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711154 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 294,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |