Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711264 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,55 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711265 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 413,76 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711266 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 042,59 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711268 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711269 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711249 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 672,00 € | 13.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 968 883,42 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 2 863,65 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 559,04 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 286,55 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711271 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711272 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 1 059,53 € | 28.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711273 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711274 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EOS Innovazioni, a. s. | 45003581 | 17 400,00 € | 10.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 151 809,60 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,17 € | 01.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 320,00 € | 09.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 593,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810007 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 753,44 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 587,84 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 535,53 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711132 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711176 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170226 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 126,20 € | 18.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |