Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711232 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 595,40 € | 21.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711236 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 639,62 € | 29.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711237 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711238 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711239 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 070,85 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711240 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | World Health Organization Geneva WHO (USD) | WHO(USD) | 18 103,00 € | 10.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711241 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711246 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711247 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170231 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 33,88 € | 22.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170232 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 47,60 € | 22.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170233 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 47,98 € | 22.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170234 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlinka Milan, Ing. | Hlinka | 31,26 € | 22.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Váňa Juraj. MUDr. | Váňa | 32,05 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ferenc Peter. MUDr | Ferenc | 464,43 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 497 406,00 € | 11.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711250 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 30,00 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711255 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 861,23 € | 04.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711256 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,68 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711257 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 223,20 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711258 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,96 € | 02.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711259 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 02.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 25,80 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 269 559,03 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 575 451,15 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 241 712,69 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711263 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 498,36 € | 05.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |