Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710878 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 773,72 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710877 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 254,65 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710876 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710869 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 600,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710868 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Martin Kuštár - SMART JOB | 36933171 | 1 200,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710867 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 630,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711244 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | E LINKX a.s. | 25847180 | 365,83 € | 09.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790029 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 183 000,00 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711212 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 162 000,00 € | 06.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711260 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 325,09 € | 15.01.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711270 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 253,27 € | 14.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 62,40 € | 17.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 18.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 8,72 € | 11.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 624,14 € | 11.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 08.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 1 868 203,60 € | 23.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 2 250 000,00 € | 25.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180012 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 411,79 € | 26.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180014 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 54,00 € | 26.01.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710905 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | -297,60 € | 29.09.2017 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,90 € | 12.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 735,25 € | 08.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201870001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,20 € | 03.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711233 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 1 200,00 € | 18.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711234 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 469,20 € | 31.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711235 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 285,00 € | 27.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra |