Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710947 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 547,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710943 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 366,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710941 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 517,20 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710940 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710939 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710936 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 651,00 € | 18.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710935 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 308,00 € | 18.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710934 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 49 632,00 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0032 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 251 451,20 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710930 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,05 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710929 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 650,05 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710927 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 705,05 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710918 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 3 898,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710914 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 888,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710911 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 09.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710909 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 210,84 € | 09.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710904 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 635,00 € | 06.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710902 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,05 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710901 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 998,06 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710900 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,61 € | 06.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710899 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 671,82 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710897 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 06.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710895 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 296,40 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710893 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 620,00 € | 06.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710892 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 299,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710891 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 915,00 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710886 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 043,40 € | 04.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710881 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10,37 € | 05.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710880 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 98,02 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710879 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 813,10 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |