Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017B0126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 493 227,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0125 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 391 894,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0076 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0124 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710971 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 470,40 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0123 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | 17336201 | 3 333,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 130 087,68 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 166 900,73 € | 04.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740038 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 119,92 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710968 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 897,60 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710964 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 1 829,10 € | 17.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710963 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 1 000,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710961 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720013 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane | 00699021 | 390,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170192 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 171,45 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790027 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 158,51 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710958 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 823,05 € | 17.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170191 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ćáp Ján | Čáp | 264,60 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710957 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 17 909,09 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170190 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bačová Jozefína | Bačová | 141,80 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170189 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Likáň Norbert MUDr. | Likáň | 35,48 € | 22.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 31,78 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170187 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 62,92 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170186 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 44,50 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170185 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 2,58 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170184 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170183 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Donič Viliam, MUDr. | Donič | 41,20 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170182 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710956 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 132,00 € | 11.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710955 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 20.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |