Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711064 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAY a.s. | 35739487 | 1 304,70 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711054 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 336,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711045 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711044 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 43 766,40 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170208 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 6,70 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170207 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Donič Viliam, MUDr. | Donič | 62,64 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170206 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlinka Milan, Ing. | Hlinka | 74,12 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170205 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,52 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170204 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201730006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. | 31386563 | 13,05 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0080 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 13 662 387,83 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0079 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 40 646 113,22 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0078 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 365 054,56 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170202 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 30,62 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170201 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,28 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170200 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 22,90 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 58,14 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711026 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711025 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 525,05 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790028 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 4 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Sofia Airport | SofiaAirport | 1 260,00 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710985 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 249,80 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710984 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 7 798,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170196 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EPRAVO GROUP s.r.o. | 35889993 | 500,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710975 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 128,66 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710974 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 276,48 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710973 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 414,72 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0128 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 188 202,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0127 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710972 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 387,60 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |