Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711175 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711177 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 433,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711178 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 32,76 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711179 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 296,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711180 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 136,34 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711181 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711182 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 697,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711183 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 345,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711184 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 272,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711185 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0040 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 370 000,00 € | 18.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711186 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | K II. k. s. | 47235934 | 5 760,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711187 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 092,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711189 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 90,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711190 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 73,52 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711191 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gordias, s.r.o. | 35727993 | 38 610,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711193 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hospodárska mobilizácia | mobilizácia | 96 891,92 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711194 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hospodárska mobilizácia | mobilizácia | 480 801,11 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711195 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | QUAZAR s.r.o. | 35693525 | 37 652,78 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711196 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 409,80 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790035 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 7 383,50 € | 19.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 6 645,00 € | 19.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 5 906,40 € | 19.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790038 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 17 719,80 € | 19.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 17 719,80 € | 19.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170227 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 60,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170228 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 196,79 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170229 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Halašová Erika RNDr. | Halašová | 237,98 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0041 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 2 162 500,00 € | 20.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |