Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410977 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 10/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 913,59 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411108 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 11 a 12/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,48 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410639 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410790 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 8/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 01.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410833 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 9/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,67 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410084 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 02.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410220 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 2-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 357,44 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410341 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410523 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 1 384,80 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411047 | kopir. + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 460,28 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410115 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 15.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410391 | kopírovací + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410420 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202411129 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 209,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410836 | kurz angl. jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blue Elephant, s. r. o. | 35934107 | 139,30 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410325 | kurz francúzštiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | 242,00 € | 08.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410116 | letenka Kasanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 346,00 € | 19.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410074 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 05.02.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410042 | letenka Vlčko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 847,00 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410096 | letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 12.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410134 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 23.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410155 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 603,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410211 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 20.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410215 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 642,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410265 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 09.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410280 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410281 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 006,00 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410223 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 361,00 € | 02.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410224 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 27.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra |