Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410792 | Dodávka el. 10/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 02.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410980 | Dodávka el. 11/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411023 | Dodávka el. 12/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 9 052,99 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410152 | Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410247 | Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410331 | Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410935 | dodávka licencií ,,CITRIX" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 55 537,80 € | 29.10.2024 | 25.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410064 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 367,68 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410151 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 625,19 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410226 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 482,84 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410326 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 566,52 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410441 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 399,84 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410697 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 624,66 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410618 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 507,26 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410558 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 534,36 € | 08.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410793 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 500,34 € | 04.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410918 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 473,44 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411031 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 521,24 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410398 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,33 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410399 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,31 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410400 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,37 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410492 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 26 856,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410752 | doplatok FA_24020671 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,34 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410966 | doplatok FA_24020853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 165,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411061 | doplatok FA_24020941 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 25,09 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411065 | DÚ Kremnica/stavebné práce/11.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 337 421,53 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411028 | edukačné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zuzidekor s. r. o. | 52140385 | 267,60 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202420014 | EURIPID - ročný poplatok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |