Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410975 | diáre + kalendáre 2025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 1 104,40 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410780 | DigiCert...certifikát na 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 491,20 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410288 | Diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 155 868,00 € | 12.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410844 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 112,83 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410845 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 101 375,45 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410830 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 117 074,71 € | 09.10.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410970 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 180 890,88 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411051 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 695,90 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411050 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 84 391,55 € | 04.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410782 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 70,80 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410035 | Dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | -1 162,08 € | 18.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410946 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -45,80 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410947 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -14,90 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410986 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410987 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -322,78 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410988 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410392 | dodanie balíka SW lecenii CISCO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410765 | dodanie hlav. papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 953,40 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410182 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 075,20 € | 12.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410533 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 303,80 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410557 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 271,20 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410683 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 205,40 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411090 | dodanie lekárničiek pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BP PROFI, s.r.o. | 50471121 | 1 352,25 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410044 | Dodanie osvedčení - štítky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 681,60 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202420004 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 93 600,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420005 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420006 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420007 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420008 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |