| 202311017 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
58 444,26 € |
07.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311042 |
spolufin. MULTISPORT 11//2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 304,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311047 |
spracovanie miezd 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
4 056,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202320061 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320062 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320063 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320064 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320065 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320066 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320067 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320068 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202320069 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202311044 |
systémové práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 476,00 € |
07.11.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202311091 |
správny poplatok Care4Diabetes |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. |
37983687 |
|
340,00 € |
07.11.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202310995 |
nájom Bárdosova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
42 717,04 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311024 |
montáž demontáž tlačidla výťahu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
77,28 € |
06.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311030 |
kontrola a revízia VTZ 9,10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
2 124,38 € |
06.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311037 |
profylaktická prehliadka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. |
35899506 |
|
2 212,80 € |
06.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310996 |
spravodajský servis 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
06.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311045 |
nájom garáže UNBA 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 149,58 € |
06.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311049 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 044,70 € |
06.11.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202311016 |
vodné, stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
720,64 € |
05.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310997 |
vyúčtovanie nákup Iphone |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
1 829,00 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311040 |
vyúčtovanie publikácie ZAKONY 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
22,00 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311052 |
vyúčtovanie publikácie PORADCA 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
187,35 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311031 |
výmena usmerňovača ventilov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
854,88 € |
03.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311026 |
letenky Nemcok - z projektu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310994 |
nájom Bárdosova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 780,00 € |
02.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310998 |
funkcia technika PO 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311019 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
109,98 € |
02.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
