202311153 |
vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
199,00 € |
11.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311154 |
vyúčtovanie prístupu SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
11.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311175 |
predplatné časopisov vyúčtovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
836,55 € |
11.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311161 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
81,68 € |
11.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311163 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
118,07 € |
11.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202330001 |
preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR |
424141210006 |
|
2 957,30 € |
11.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202330002 |
preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti |
ZOOSOZ |
|
3 693,99 € |
11.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311194 |
tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
35716495 |
|
7 528,80 € |
11.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311155 |
vyúčtovanie preddavku za časopisy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
655,10 € |
08.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311166 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 542,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311184 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 047,66 € |
08.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311167 |
spracovanie miezd 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
4 056,00 € |
08.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311165 |
školenie finan. výkaznictvo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311150 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
78,34 € |
07.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311156 |
soda stream |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
335,45 € |
07.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311160 |
prekladateľké služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
144,00 € |
07.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311151 |
práce spojené s migráciou |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 738,00 € |
07.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311162 |
ZSE Drive nabíjacia stanica |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
07.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311169 |
inventár pre kanc. št. tajomníka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
260,94 € |
06.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311149 |
vodné, stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
06.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311157 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
35,28 € |
06.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311159 |
nájom garáže UNBA 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 149,58 € |
06.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311141 |
spolufin. MULTISPORT 12//2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 332,00 € |
06.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311152 |
technické služby 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
6 673,33 € |
06.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311145 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 927,27 € |
05.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311172 |
telek. služby 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 231,89 € |
05.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311103 |
zrážková voda 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
174,17 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311127 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Flamecontrol s. r. o. |
47218657 |
|
672,60 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311135 |
mesačná prehliadka EPS 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
36,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311136 |
odborná prehliadka CCTV 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
780,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |