Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202311153 vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 199,00 € 11.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311154 vyúčtovanie prístupu SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 330,00 € 11.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311175 predplatné časopisov vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 836,55 € 11.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311161 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 81,68 € 11.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311163 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 118,07 € 11.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202330001 preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR 424141210006 2 957,30 € 11.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202330002 preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti ZOOSOZ 3 693,99 € 11.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311194 tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GEOSPEKTRUM s.r.o. 35716495 7 528,80 € 11.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311155 vyúčtovanie preddavku za časopisy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 N Press, s.r.o. 46887491 655,10 € 08.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311166 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 542,00 € 08.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311184 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 047,66 € 08.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311167 spracovanie miezd 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 4 056,00 € 08.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311165 školenie finan. výkaznictvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 07.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311150 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 78,34 € 07.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311156 soda stream Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 335,45 € 07.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311160 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 144,00 € 07.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311151 práce spojené s migráciou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 3 738,00 € 07.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311162 ZSE Drive nabíjacia stanica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 07.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311169 inventár pre kanc. št. tajomníka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 260,94 € 06.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311149 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 726,22 € 06.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311157 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 35,28 € 06.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311159 nájom garáže UNBA 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 06.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311141 spolufin. MULTISPORT 12//2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 332,00 € 06.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311152 technické služby 11/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 06.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311145 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 927,27 € 05.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311172 telek. služby 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 231,89 € 05.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311103 zrážková voda 11/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311127 kontrola požiarnych hydrantov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 672,60 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311135 mesačná prehliadka EPS 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 36,00 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311136 odborná prehliadka CCTV 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »