Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202311218 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 250,00 € 18.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311190 funkcia technika PO 11-12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311196 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 204,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311197 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 198,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311205 kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 210,79 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311206 obcerstvenie - vian. večierok MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 4 505,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311211 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 696,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311195 switche pre MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 81 898,80 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311221 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311182 služby SLA pre IKT 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 14.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311183 psychologické vyšetrenie - Černák Papeš Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 APPIDUM s. r. o. 46246096 160,00 € 14.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311185 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 14.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311189 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 420,67 € 14.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311202 oprava LED osvetlenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 310,27 € 14.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311212 letenky Bartosiewicz Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 520,00 € 14.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311213 letenky Debnárova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 14.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311188 Bateriový modul Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ENICOS, spol. s r.o. 44552858 23 464,80 € 14.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311181 náklady za let BRUSEL ministerka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 3 601,77 € 13.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311187 údržba ASSECO SPIN 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 13.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311192 kožený diar s logom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LE SOLEIL, s. r. o. 47363631 2 640,00 € 13.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311186 prenájom priestorov DRG 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 9 834,55 € 13.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311173 vyúčtovanie predplatné SME, INDEX Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 576,96 € 12.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311174 Vyúčtovanie predplatného 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 3 567,90 € 12.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311164 WEBWX Board Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 450,00 € 12.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311178 oprava zariadenia Ricoh MP C2004 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 12.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311179 oprava zariadenia Ricoh MP C2004 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 36,00 € 12.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311180 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 140,00 € 12.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311203 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 12.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311208 spoluúčasť BL127SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 105,84 € 12.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311176 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 43 135,20 € 12.12.2023 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »