202311218 |
čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
250,00 € |
18.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311190 |
funkcia technika PO 11-12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
400,00 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311196 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
204,00 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311197 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
198,00 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311205 |
kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
210,79 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311206 |
obcerstvenie - vian. večierok MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
4 505,00 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311211 |
prekladateľké služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
696,00 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311195 |
switche pre MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
81 898,80 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311221 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311182 |
služby SLA pre IKT 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 828,00 € |
14.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311183 |
psychologické vyšetrenie - Černák Papeš |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
APPIDUM s. r. o. |
46246096 |
|
160,00 € |
14.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311185 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
14.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311189 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
420,67 € |
14.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311202 |
oprava LED osvetlenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INBUILD s.r.o. |
50647156 |
|
310,27 € |
14.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311212 |
letenky Bartosiewicz |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
520,00 € |
14.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311213 |
letenky Debnárova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
695,00 € |
14.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311188 |
Bateriový modul |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ENICOS, spol. s r.o. |
44552858 |
|
23 464,80 € |
14.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311181 |
náklady za let BRUSEL ministerka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 601,77 € |
13.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311187 |
údržba ASSECO SPIN 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
13.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311192 |
kožený diar s logom |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
47363631 |
|
2 640,00 € |
13.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311186 |
prenájom priestorov DRG 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
9 834,55 € |
13.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311173 |
vyúčtovanie predplatné SME, INDEX |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
576,96 € |
12.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311174 |
Vyúčtovanie predplatného 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
3 567,90 € |
12.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311164 |
WEBWX Board |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 450,00 € |
12.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311178 |
oprava zariadenia Ricoh MP C2004 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311179 |
oprava zariadenia Ricoh MP C2004 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
36,00 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311180 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 140,00 € |
12.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311203 |
prekladateľké služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
240,00 € |
12.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311208 |
spoluúčasť BL127SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
105,84 € |
12.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311176 |
certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
43 135,20 € |
12.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |