202320059 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
31.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320060 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
31.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310984 |
nákup čist. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
3 384,00 € |
31.10.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311056 |
vyúčtovanie plyn |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-669,38 € |
31.10.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311004 |
servis HUMANET 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
1 192,80 € |
31.10.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310982 |
nájom Bárdosova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
8 682,47 € |
30.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311003 |
prenájom rohoží 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
186,86 € |
30.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310983 |
servis Human KLASIK -užívateľské prístupy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
39,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310993 |
Mandátny certifikát QESi |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
328,80 € |
27.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310999 |
nákup telefon Iphone 15 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 829,00 € |
27.10.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310992 |
Hosp. noviny inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
26.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310985 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 024,31 € |
26.10.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311000 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
360,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311005 |
letenky Weinerová, Balazová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
606,00 € |
26.10.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311142 |
nákup kanmc. stoličiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INTERCHAIR s.r.o. |
31402623 |
|
1 404,00 € |
26.10.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310986 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
360,31 € |
25.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310987 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
77,82 € |
25.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310991 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
83,72 € |
25.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310980 |
prevádzkové služby servera novaambulancia.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
178,80 € |
24.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310967 |
Register pre36RÚVZ a RZ PLUS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 440,00 € |
24.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310989 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 343,60 € |
24.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311001 |
ZABEZP. ANIM. SPOTU |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby |
36068284 |
|
2 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320070 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320071 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320072 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
93 600,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320073 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320074 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
93 600,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320075 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320076 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320077 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.12.2023 |
|
|
Faktúra |