Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202211378 dodávky pitnej vody 11/2022 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,18 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211322 študia k vypracovaniu št. distr. spol., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o. 43859763 47 232,00 € 06.12.2022 26.01.2023 Faktúra
202211328 vyúčtovanie predplatného Plus 7dní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 139,80 € 05.12.2022 31.12.2022 Faktúra
202211357 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 600,00 € 05.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211362 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 123,00 € 05.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211345 Letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 05.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211346 Letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 05.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211352 telek. služby 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 2 341,02 € 05.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211347 Letenky Hlasná, Mozéová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 380,00 € 05.12.2022 19.01.2023 Faktúra
202211333 int. a ext. práce MZSR 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 317,50 € 04.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211308 upratovacie služby 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 02.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211324 servis služ. vozidla - Bt 070 ET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,66 € 02.12.2022 19.01.2023 Faktúra
202211334 ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211335 ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211295 podnajom Bardošova 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211301 záloha 12/2022 elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 524,15 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211302 záloha plyn 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211309 leteneka Vlčanova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 974,00 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211312 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 545,22 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211313 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 464,06 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211314 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 321,51 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211315 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211316 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 561,37 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211317 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211318 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211339 nájom garáže UNBA 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 959,79 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211332 prenájom Bárdošová 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 250,51 € 01.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211329 vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HRONBYT s. r. o. 46561889 13,49 € 01.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211361 letenky Zajícova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 874,00 € 01.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211297 podiel nakladov 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 01.12.2022 25.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »