202211378 |
dodávky pitnej vody 11/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,18 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211322 |
študia k vypracovaniu št. distr. spol., |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o. |
43859763 |
|
47 232,00 € |
06.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211328 |
vyúčtovanie predplatného Plus 7dní |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
139,80 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211357 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
600,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211362 |
príprava tlače novoročenky, pozdrav |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
123,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211345 |
Letenky Debnárová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
685,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211346 |
Letenky Pauhof |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
915,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211352 |
telek. služby 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 341,02 € |
05.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211347 |
Letenky Hlasná, Mozéová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 380,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211333 |
int. a ext. práce MZSR 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 317,50 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211308 |
upratovacie služby 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
5 130,00 € |
02.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211324 |
servis služ. vozidla - Bt 070 ET |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
92,66 € |
02.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211334 |
ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
786,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211335 |
ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
30,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211295 |
podnajom Bardošova 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
29 386,68 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211301 |
záloha 12/2022 elektrina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15 524,15 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211302 |
záloha plyn 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 020,66 € |
01.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211309 |
leteneka Vlčanova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
974,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211312 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
545,22 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211313 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
464,06 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211314 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 321,51 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211315 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,20 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211316 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 561,37 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211317 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,41 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211318 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
252,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211339 |
nájom garáže UNBA 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 959,79 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211332 |
prenájom Bárdošová 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
3 250,51 € |
01.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211329 |
vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HRONBYT s. r. o. |
46561889 |
|
13,49 € |
01.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211361 |
letenky Zajícova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
874,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211297 |
podiel nakladov 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
545,60 € |
01.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |